单位文秘网 2020-08-26 16:32:36 点击: 次
仓管管理规定
工厂库房分辅件仓库、型材仓库、玻璃仓库、重要物品仓库及成品/半成品仓库,由专职保管员管理。仓库是我司最重要的物资集放地,存放数量大,品种规格多,进口原材料多。因此,切实做好仓库管理工作,对保障生产系统畅通、加快物资周转及降低生产成本有着十分重要的意义。
一、入库验收
1、凡入库物资必须经质检人员检验合格后,仓管人员凭《材料质量检验报告》、物资部开具的相关采购单据及计划单据逐一按其品种、规格、数量、重量、颜色等指标进行验收、入库。
2、凡入库验收合格,仓管员在验收报告单上签认,不合格的不予接收入库。
3、按入库验收报告单建账,并每月盘存,协同计划员、采购员、会计员做好账、实核对。
二、保管
1、凡入库材料均要妥善保管,确保其安全、无损。
2、入库物资要分类堆放,用明显标志标识清楚,进口材料应注明中文意思,并按工程进度安排出库顺序,做到准确好取。
3、应将原材料与退库料分开保管,以便安排余料出库。
三、产品出库
1、仓管员发放材料或出库产品必须严格按物资部开具的限额领用单(或领料单)规定的品种、规格、数量发放,单据上须有物资部经理签字确认,严禁自作主张或随领料人口头发放。先入库的物资先发放。
2、未经入库验收或验收不合格待处理的材料及产品不准直接发放,不得强行让领料人领用。如有单、实不符,应作好记录,作为核实计划工作之凭证,并及时反馈到物资部,更正后再发放。
3、数量大、规格多不能一次性领用完的材料及产品,应详细参阅物资部编制的限额领用出库单,认真清点,催促领料人连续领取,并作好每次发放记录,以免出错。
4、发放型材、玻璃时,应参照套材表核实,以免发错。
5、属可用退库余料而物资部未做计划用的,应将此信息反馈给计划员和采购员,必要时要重新套材再发放,以缩短材料周转期。如计划用库存余料与实际余料数量、尺寸、规格或品种有出入的,先要反馈到物资部,待清楚无误后再行发放。
6、发放物资时,不论何种材料或成品/半成品,一定要与领料人当面点清,不得怕麻烦、凭估计发放材料,如因此导致发放出现错误,责任应由仓管员全部承担。
7、临时紧急无证发料的,须经总工程师电话或书面同意,并及时追收或追补发放资料,补办手续,并在资料上用文字注明。
四、借用与退库
1、无总工程师签字的借用单,一律不予借用。
2、借用人须写清借用物品名称、规格、数量及日期。仓管员依此发放,如是借用工具类物品,须登记清楚,按时催收。
3、仓管员须妥善保管借用单,如有丢失,应重新补办手续,否则承担一切后果。
4、仓管员按物资部编制的余料退库单要求办理退库,逾期或尺寸不符由生产车间负责,仓管员照实办理,并书面报告物资部经理及会计员处理。
5、生产车间领用材料或项目施工队领用产品时如发现质量不合格,不可自作主张处理,须经质检人员签认可退库更换。仓管员应将更换结果报告物资部。
五、废料登记
1、由生产车间或项目工地人为造成的废料,仓管员应详细如实登记,并让责任人签字确认后方可补料。
2、每月底汇总废料率,上报物资部和总工程师,对浪费严重的责任人进行处理。
3、对废料进行分类处理,分为可再加工利用的和无法再加工利用的,上报物资部经理进行处理。
六、建账
1、仓管员应按物品类别建立单项工程物品明细账,工程项目名称亦应补充注明,以保证工程用料及方便单项工程成本核算。
2、仓管员应对所有出入库物品建立明细账目,并定期与会计员对账。
3、仓管员账本应与财务账本一样,每年1月1日换用全新账本,并作好仓管员登记及过账。
七、盘存
1、仓管员应积极配合计划员、采购员、会计员作好每月底仓库盘存工作及总结,并接受公司其它核实检查。
2、仓库盘存力求做到账实相符。盘亏、盘盈应予以注明,并上报物资部和财务部。
3、每次盘存后应以盘存数量建账。
4、每月底向总工程师及物资部经理呈报《材料月报表》、《出库物资月报表》及《废料登记表》等资料。
八、工作交接要求
1、仓管员发生人事变动,其工作交接视同财务工作人员工作交接,按《财务工作交接》细则办理。
2、交接时必须对接替者进行账实交接,并逐类清点。
3、交接时间为7-30天。交接须认真办理,30天后接替者仍不能胜任工作,责任由接替者承担。
4、交、接双方,如不认真按实交接,使交接造成错误者,将追究责任。
九、 安全与卫生
1、仓库物品摆放一定要整齐有序,留好安全通道,铝型材、玻璃墙板不能直接放在地上或钢性物品上,应在下面垫上木条或堆放在架上。
2、仓管员应经常在仓库内巡查,发现有安全隐患的(如火灾、盗窃等),应立即报告物资部和保安员及时排除,确保安全无患。
3、大批量物品出库后应立即协同保安员打扫库房,确保仓库清洁、畅通。
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