单位文秘网 2020-08-31 16:37:48 点击: 次
经营活动分析报告
( )物业管理有限公司
( )物业服务中心
二○○八年 月 日
经营活动分析报告
一、经营指标完成情况:
(一)利润完成情况
本月实现利润( )万元,比计划( )万元增加/减少( )万元;累计实现利润( )万元,比计划( )万元增加/减少( )万元。本月完成计划的原因:
增利因素:
1、
2、
减利因素:
1、
2、
其中:
1、营业收入
本月实现营业收入( )万元,比计划( )万元增加/减少( )万元;累计实现营业收入( )万元,比计划( )万元增/减少( )万元。其中:
物业费:本月实际收入( )万元,比计划( )万元,增/减少( ) 万元;累计实现收入( )万元,比计划( )万元增加/减少( )万元。
车位使用费:本月实际收入( )万元,比计划()万元,增加/减少()万元;累计实现收入()万元,比计划( )万元增加/减少()万元。
其他收入:本月实际收入()万元,比计划()万元,增加/减少()万元;累计实现收入()万元,比计划()万元增加/减少()万元。
具体原因如下:
2、营业成本
本月发生营业成本()万元,比计划()万元增加/减少()万元;累计发生营业成本()万元,比计划()万元增加/减少43.54万元。具体原因如下:
(1)超支项目及超支金额及原因:
(2)节约项目及节约金额及原因:
利润完成情况 单位:万元
项目名称
本 月
累 计
年计划
计划
实际
增减
完成
比例
计划
实际
增减
完成 比例
计划数
完成
比例
一、营业收入
1、物业费
2、二次供水
3、车位使用费
4、其他
二、营业成本
三、营业税金及附加
四、管理费用
五、利润
(二)收费完成情况
本月完成()万元,比计划()万元增加/减少()万元;累计完成()万元,比计划()万元增加/减少()万元。
其中:
物业费:
其他收费:
超计划的原因:
详见下表:
收费完成情况 单位:万元
项目名称
本 月
累 计
年计划
计划
实际
增减
完成
比例
计划
实际
增减
完成比例
计划数
完成
比例
一、物业费
二、水费
其中:代收水费
二次供水费
三、车位使用费
四、其他
总 计
二、人力资源管理
项目
“三定”计划人数量
本月人员数量
与计划相比增减
上月人员数量
人员变动情况
变动原因
姓名
职务
总计
[调出(解聘、辞职)、调入]
管理人员
护管队
维修部
人员变动分析:
人员工资情况分析:
四、顾客需求意见处理情况
序号
项 目
需求意见次数
处理完结次数
投诉次数
备 注
1
电气维修
2
水暖维修
3
土建维修
4
电梯维修
5
门维修
6
窗维修
7
环境管理
8
9
房屋与设备设施管理
10
接待服务
11
其他
合计
接待
顾客需求意见分析:
1、
整改措施 :
五、下月份重点工作计划:
(责任编辑:单位文秘网) )地址:https://www.kgf8887.com/show-214-22310-1.html
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