单位文秘网 2020-10-31 09:45:11 点击: 次
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文件编号:XXSPS-06-ZD01-001
月度隐患排查和治理情况统计分析记录1
排查治理单位: 排查日期:
工程名称
施工形象进度
排查人员
序号
隐患名称
整改措施
整改责任人
整改时限
复查合格日期
隐患治理效果分析检查
1
法定建设程序
□无施工图设计审查文件;□不按照施工图纸设计要求施工;□安全监督不到位。
2
施工企业市场行为
□招标发包行为不符合规定存在无证、越级、超范围承担施工业务;□存在挂靠、出卖资质和转让施工业务;□施工合同未按规定签定;
3
人员执业资格和行为
□项目经理、项目总监、安全员不在岗的或安全员配备不到位;□项目经理、项目总监不具备执业资格或执业资格与承担项目不适应;□项目经理变更手续不齐全;
4
法定建设程序
□未办理建设工程用地规划许可;□未办理建设工程规划许可和施工许可;□施工图设计审查文件没有的或不符合要求;□安全监督不到位的;
5
施工企业市场行为
□招标发包行为不符合规定
存在无证、越级、超范围承担施工业务;□存在挂靠、出卖资质和转让施工业务;□施工合同未按规定签定
总监(项目负责人)
复查人员
月度隐患排查和治理情况统计分析记录2
排查治理单位: 排查日期:
工程名称
施工形象进度
排查
人员
序号
隐患名称
整改措施
整改责任人
整改
时限
复查合格日期
隐患治理效果分析检查
6
安全生产责任制
□未建立安全责任制的;□各级各部门未执行责任制的;□经济承包中无安全生产指标的;□未制定各工种安全技术操作规程的;□未按规定配备专(兼)职安全员的;□管理人员责任制考核不合格的
良好
7
目标管理
□未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的;□未进行安全责任目标分解的;□无责任目标考核规定的;□考核办法未落实或落实不好的;
优秀
8
施工组织设计
□施工组织设计中无安全措施,施工组织设计未经审批,专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计,安全措施不全面;□安全措施无针对性;□安全措施未落实;
9
分部(分项)工程安全技术交底安全检查
□无书面安全技术交底;□交底针对性不强;□交底不全面;□交底未履行签字手续;□无定期安全检查制度;□安全检查无记录;□检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施;□对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成;
10
安全教育
□无安全教育制度□;新入厂工人未进行三级安全教育;□无具体安全教育内容;□变换工种时未进行安全教育;□有人不懂本工种安全技术操作规程;□施工管理人员未按规定进行年度培训的;□专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的
11
班前安全活动
□未建立班前安全活动制度;□班前安全活动无记录;
12
特种作业持证上岗
□未经培训从事特种作业;□未持操作证上岗;
13
工伤事故处理
□工伤事故未按规定报告;□工伤事故未按事故调查分析规定处理;□未建立工伤事故档案;
14
安全标志
□无现场安全标志布置总平面图;□现场未按安全标志总平面图设置安全标志的;
总监(项目负责人)
复查人员
月度隐患排查和治理情况统计分析记录3
排查治理单位: 排查日期:
工程名称
施工形象进度
排查人员
序号
隐患名称
整改措施
整改责任人
整改时限
复查合格日期
隐患治理效果分析检查
15
安全帽
□有不戴安全帽的;□安全帽不符合标准的;□不按规定佩戴安全帽的;
16
安全网
□在建工程外侧未用密目式安全网封闭的;□安全网规格、材质不符合要求的;□安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的;
17
安全带
□未系安全带的;□安全带系挂不符合要求的;□安全带不符合标准;
18
楼梯口、电梯井口防护
□无防护措施的;□防护措施不符合要求或不严密的;□防护设施未形成定型化、工具化的;□电梯井内每隔两层(不大于10m)少一道平网的;不严密的
19
预留洞口、坑井防护
□无防护措施的;□防护设施未形成定型化、工具化的;□
防护措施不符合要求或不严密的:
20
通道口防护
□无防护棚的;□次防护不严的;□防护棚不牢固、材质不符合要求的;
总监(项目负责人)
复查人员
月度隐患排查和治理情况统计分析记录4
排查治理单位: 排查日期:
工程名称
施工形象进度
排查人员
序号
隐患名称
整改措施
整改责任人
整改时限
复查合格日期
隐患治理效果分析检查
21-1
落地式脚手架工程
□按规定要专家论证的脚手架未论证;□脚手架未跟上施工进度;□立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求;□无扫地杆;□无排水措施;
21-2
□立杆,大横杆,小横杆间距不符合设计及规范要求;□不按规范设置剪刀撑;□立杆(非架体顶步)未采用对接;□架体杆件搭接长度不足及扣件连接数量、间距不符合规范要求;
21-3
□架体连墙件构造和间距不符合规定要求;□楼层临边未采取临时防护措施;
21-4
□脚手板未按规范进行铺设;□脚手板材质不符合要求;□脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密;□开口型、一字型脚手架在开口处横向斜撑设置不到位;
22-1
悬挑式脚手架
□按规定要专家论证的脚手架未论证;□脚手架未跟上施工进度;□悬挑梁与建筑结构的连接及锚固不符合质量要求;□立杆与悬挑梁固定不牢;
22-2
□脚手板铺设不牢、不严;□脚手板材质不符合要求;□悬挑梁底部防护不严;
22-3
□荷载超过设计要求;□荷载堆放不均匀;
22-4
□架体连墙件构造和间距不符合规定要求;
总监(项目负责人)
复查人员
月度隐患排查和治理情况统计分析记录5
排查治理单位: 排查日期:
工程名称
施工形象
进度
排查人员
序号
隐患名称
整改措施
整改责任人
整改时限
复查合格日期
隐患治理效果分析检查
23-1
施工
用电
□与外电线路小于安全距离且无防护措施;□防护措施不符合要求,封闭不严;
23-2
□未采用TN-S系统;□配电箱重复接地不符合要求;□施工机具外壳保护接零不符合要求;□高压线附近施工无保护措施;
23-3
□不符合“三级配电二级保护”要求;□开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵;□漏电保护装置参数不匹配;□违反“一机、一闸、一箱、一漏”的;□安装位置不当、周围杂物多等不便操作;□箱体内元器件未经“3C”认证或与存在破损的;□配电箱内多路配电无标识;□电箱无门、无锁、无防雨措施;
23-4
□照明专用回路无漏电保护;□灯具金属外壳未作接零保护;□室内灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电;□潮湿作业未使用36V以下安全电压;
总监(项目负责人)
复查人员
月度隐患排查和治理情况统计分析记录6
排查治理单位: 排查日期:
工程名称
施工形象进度
排查人员
序号
隐患名称
整改措施
整改责任人
整改时限
复查合格日期
隐患治理效果分析检查
24-1
物料提升机
□产品质量保证资料及安装、拆卸的备案、登记资料不符合规范要求;□超过使用年限未检测而继续使用;□出现严重变形或裂缝而继续使用;
24-2
□吊笼无停靠装置或停靠装置不起作用;□无上下限位器、缓冲器等安全装置;
24-3
□缆风绳设置组数缺少;□地锚不符合要求;□钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45°~60°;
24-4
□附墙杆的位置不符合规范要求;□附墙杆材质或连接做法不符合要求;
24-5
□钢丝绳磨损已超过报废标准;□绳卡不符合规定;
24-6
□卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严;□平台板铺设不严、不牢;□平台无防护门或不起作用;□地面进料口防护棚搭设不符合要求;
总监(项目负责人)
复查人员
月度隐患排查和治理情况统计分析记录7
排查治理单位: 排查日期:
工程名称
施工形象进度
排查人员
序号
隐患名称
整改措施
整改责任人
整改时限
复查合格日期
隐患治理效果分析检查
25-1
人货两用施工升降机
□产品质量保证资料及安装、拆卸的备案、登记资料不符合规范要求;□无证上岗作业;□超过使用年限未检测而继续使用;□出现严重变形或裂缝而继续使用;
25-2
□上、下限位或极限限位装置不灵敏;□门连锁装置失效;□防坠器失灵或超过标定有效期限;
25-3
□超过规定重量无控制措施;
25-4
□地面梯笼出入口无防护棚;□防护棚材质不符合要求;□卸料平台搭设不符合要求;□卸料平台无防护门或未及时关闭;□卸料平台防护门无防外开措施;
26-1
塔吊
□产品质量保证资料及安装、拆卸的备案、登记资料不符合规范要求;□无证上岗作业;□超过使用年限未检测而继续使用;□出现严重变形或裂缝而继续使用;
26-2
□无力矩限制器或力矩限制器不灵敏;
26-3
□无变幅、行走限位或限位器不灵敏;
26-4
□吊钩无保险装置;
26-5
□塔吊自由高度超过规范及设计要求;□附墙装置安装不符合说明书要求;
27-1
起重吊装
□起重机无力矩限制器;□吊钩无保险装置;
27-2
□起重钢丝绳磨损、断丝超标;□滑轮不符合规定;□缆风绳安全系数小于3.5倍;□地锚埋设不符合设计要求;
27-3
□吊点设置不合理;□索具使用不合理;□起重量超标或存在斜拉、斜吊;□地耐力不满足吊装要求;
总监(项目负责人)
复查人员
月度隐患排查和治理情况统计分析记录8
排查治理单位: 排查日期:
工程名称
施工形象进度
排查人员
序号
隐患名称
整改措施
整改责任人
整改时限
复查合格日期
隐患治理效果分析检查
28-1
施工机具
平刨
□未设专用开关箱或开关箱不符要求;□无保护接零;□无护手保护装置;□无人操作时未切断电源;□使用多功能木工机具;□在机具上使用手动双向转换开关;
28-2
圆盘电锯
□未设专用开关箱或开关箱不符要求;□无保护接零;□无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护;□未做保护接零、无漏电保护器;
28-3
手持电动
工具
□Ⅰ类手持电动工具无保护接零;
28-4
钢筋机械
□未设专用开关箱或开关箱不符合要求;□未做保护接零;□传动部位无防护;□钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施;
28-5
卷扬机
□未设专用开关箱或开关箱不符合要求;□无保护接零;□卷筒上的钢丝绳不少于三圈,且应排列整齐;□钢丝绳与卷筒连接不牢固,无防钢丝绳滑
脱装置;□地锚设置不合理;
28-6
电焊机
□未设专用开关箱或开关箱不符合要求;□未做保护接零;□无二次空载降压保护器或防触电装置;□一次线长度超过规定或不穿管保护;□焊把线接头超过3次或绝缘老化;□电焊机无防雨罩;
28-7
搅拌机
□未设专用开关箱或开关箱不符合要求;□未做保护接零;□离合器、制动器等安全装置不符合要求;□操作手柄无保险装置;□搅拌机无防护棚和作业台不安全;□搅拌机无保险挂钩或挂钩不使用;□传动部位无防护罩;
28-8
气瓶
□气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施;□乙炔瓶使用或存放时平放;□气瓶存放不符合要求;□气瓶无防震圈、防护帽;□氧气瓶未安装减压器;□乙炔瓶无防回火装置;
总监(项目负责人)
复查人员
月度隐患排查和治理情况统计分析记录9
排查治理单位: 排查日期:
工程名称
施工形象进度
排查人员
序号
隐患名称
整改措施
整改责任人
整改时限
复查合格日期
隐患治理效果分析检查
29
临边洞口
□电梯井口及井道未防护或防护不到位,或现场存在较多的临边洞口未防护;□大范围临边洞口无防护;
30
模板支护
□混凝土模板支护工程应论证的未按要求组织专家论证;
□模板支架立杆材料、间距、搭接方式、横距、水平杆和剪刀撑设置不符合规范或未按施工方案施工;
31
消防安全
□施工现场使用动明火或施工中有火种、火源、易燃易爆物品,□未做好防护和隔离措施;
□未设置消防器材,或者设置数量不足;
总监(项目负责人)
复查人员
制表人: 审核: 时间:
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