单位文秘网 2020-08-30 16:37:09 点击: 次
{财务管理制度}财务部部门管理规范修改
三、财务部部门岗位职责规范
(一)财务主管岗位职责
1、直接上级:总经办
2、直接责任:
(1).财务管理制度、会计制度以及财务工作流程的拟订完善和实施。
(2).拟定总公司之财务计划,建立成本核算及运营管理体系并实施控制。
(3).审核监督和监控公司各部门及各直营店财务运作和资金状况并进行分析、评价。
(4).按公司规定对营销中心收入、费用进行现金收、付,并对费用的合理性、正确性、完整性进行审核。
(5).负责库存商品的核算,对库存商品进行不定期抽盘,以保障公司财产的完整。
(6).供应商合同的编制,代理、加盟商合同的保管和财务相关项目的执行。
(7).按公司与供应商签订的货品交易价格对供应商进行往来核算核对和货款结算工作,并确保结算的准确和及时。
(8).编制总公司与各卖场的各类会计报表,为管理层决策提供数据分析和支持。
(9).跟踪各代理商、卖场的回款情况,确保公司资金的及时回笼。
(10).财务资料安全管理情况监督,处理公司外部帐务。
(11).督导部门人员工作安排、业绩考评,确保部门工作按质按量完成。
(12).完成上级交个的其他事务。
3、管理责任:
(1).对财务部门的全面管理工作,及工作完成情况和完成质量负责;
(2).对财务部门提供的财务数据的及时性和准确负责;
(3).对向上级汇报反映部门重大事项的及时性和准确负责;
(4).财务部门与各职能管理中心之间的工作协调性负责;
(5).对财务部制订的各类计划、文件通知的规范性、有效性、及时性和准确性负责;
(6).对财务部门提供的档案管理的及时更新、完整、保密性负责;
(7).财务部门主持召开的各类会议的组织安排的及时性、圆满性负责;
4、岗位权利:
(1).对财务部门所属员工及各项工作的管理权;
(2).财务部门财务工作有执行权、监督权和建议权;
(3).直接下属的调薪、调职、录用、辞退、奖惩有建议权;
(4).财务部门人员的工作安排管理权、请假审核/审批权;
(5).财务部门各级执行公司文件通知和管理程序的监督权和解释权;
(二)会计岗位职责
1、直接上级:财务主管
2、直接责任:
(1).悉和掌握有关财会法规,登记、填写公司 eq \o\ac(○,销) eq \o\ac(○,售)往来明细账和装订会计凭证等工作。协助营销部门做好客户回款金额确认及每月客户对帐单;
(2).真按照记账凭证进行登记,做到数字真实、内容完整、帐物相符,并定期结账。
(3).帐务记载必须及时,不得积压,借贷发生额每页账上均须有累计数,余额必须及时结出,月终必须做账务上的月结工作。
(4).各经营的各科目明细账,每月终结时,均须做出科目余额表。
(5).各经营科目的经济事项进行往来结算时,按财务管理制度和相关标准等有关规定严格进行审查,填制相对应的会计科目的记账凭证,记账凭证的摘要一栏必须抓住重点,简明扼要又能说明问题。
(6).格执行财务管理制度,遵守财经纪律,按照规定,填写相关往来明细账簿账目。及时核对月产量表。
(7).参与公司财务部的清查盘点工作。外发单的核对及结算工作
(8).确填制各税种纳税申报表,准确进行申报
(9).据税局规定,负责发票、认证、年审等有关工作的办理
(10).及税务个案的办理,与客户建立友好的工作联系
(三)出纳岗位职责
1、直接上级:总经办
2、直接责任:财务主管
(1).公司规定办理资金收付。
(2).记现金、银行存款日记帐。
(3).对银行帐目,编制银行存款余额调节表。
(4).询客户到款情况并进行确认;
(5).要求定期盘点现金。
(6).司证照的年审。办理银行结算事务。
(7).工作中存在的问题提出改进建议。
四、财务部门部门工作管理规范及流程说明
第一章总则
第1条为建立并逐步完善公司的财务体系,全面准确地反应公司的经营成果,全面监
督公司各项财产的使用及流转,以维护公司的权益,特制定本制度
第2条公司财务部直接受控于公司总经办并对其负责,财务部依据公司章程制定本财
务管理制度,并根据实际情况及需要修订本制度
第3条公司各部门应积极配合财务部工作及促进本制度的实行,相关人员应当按照
制度的精神及规定严格执行公司所制度的各项财务制度,其他各部门所制定的规章制度除不得与国家法律法规相抵触外,还不得违返公司章程及本财务制度的相关规定
第二章货币资金管理
第一节现金管理
第4条公司应当按照国家现金管理的有关规定合理使用现金
第5条本公司现金使用范围包括:支付工资、日常费用报销、员工个人借款、预借差
旅费、支付小额购料款、公司备用现金等及其他必须以现金支付的支出
第6条出纳应当严格按照现金付款程序支付现金,即报销/申请付款必须由申请人填写
报销单/付款申请单,经相关部门主管批准并由财务进行审核后,出纳方可支付现金
第7条报销单/借款单金额在500元(不含500元)以下的,由部门主管批准、财务审核后,纳可予支付现金,金额在500元及以上的,由部门主管批准、总经办审批,财务审核后,出纳方可支付现金
第8条出纳收到现金应填写现金收款单,并有交款人签名,对于所收现金数额较大的,应即时送存银行,避免坐支现金及风险
第9条出纳应在现金收、付款单上详细注明款项来源或用途,以便于财务作账
第10条出纳应对所收、付的现金及时登记现金流水账,当天下班前结出账面现金余额并与实际库存现金核对
第11条出纳应每天将收、付现金单据送交财务部,并定期与财务部对账,不符时应即时查明原因,做出相应处理
第12条对于出纳保管的库存现金发生长短款时,应即时查明原因,并做出书面报告经总经办批准后交由财务部进行相应账务处理
第二节银行存款管理
第13条公司办理货款支付及回收销货款,原则上均应通过银行转账方式进行,其他收、
付款金额较大的款项支付也应通过银行转账进行
第14条通过转账付款的,付款人填写付款申请单,由财务审核、总经办批准后,方可收出纳办理付款
第15条出纳应每天将收、付银行存款单据送交至总帐会计,财务部应当定期与银行对账单进行核对
第16条出现银行存款账面数与银行对账单不符时,必需查明原因,直至核对正确为止
第三节其他货币资金管理
第17条公司因业务需要使用或收到其他形式的货币资金,如支票、银行本票等,应进行专项登记管理,并将复印件送交财务部入账
第18条对于收到的其他货币资金,出纳应即时办理银行入账手续,以免超期
第10条对其他货币资金的收付,比照银行存款管理的规定执行
第三章费用报销管理
第一节差旅费报销
第20条差旅费指公司业务人员、管理人员、技术人员等因公外出(本地或外地)所发生的交通费、住宿费、餐费、出差补贴等费用
第21条出差旅人员应本着合理、必要、节简的原则支付各项费用
第22条公司员工划分为经理级、主管级、普通级三大类,出差人员根据各自相应级别与出差地,按相关规定的限额内报销出差费用
第23条为鼓励出差人员节省差旅费,享有某一级别待遇的出差人员如果实际采用了下一级别出差人员待遇标准花费费用,公司可以将两级待遇差额部分的50%补偿给出差人员
第24条出差人员外出,预计所需费用在300元以上的,可向公司预借差旅费,借款人填写借款单由主管批准后送至财务审核。其中借款金额在1000元(含1000元)以上的,还需由总经办审批,经审核/审批后出纳方可支付现金
第25条预借差旅费在出差人员报销时冲抵报销款,报销时实行多退少补的原则
第26条普通员工的报销单分别由部门主管批准,再交由财务审核后方可至出纳处领款,主管级人员的报销单先由财务审核后送交总经办批准,再到出纳处领款
第27条对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的,报销单必须先交总经办特别批准,后由财务审核,再至出纳处报销领款
第28条差旅费费用控制标准由公司根据人员级别+出差地+补贴+其他制定,具体详细标准另行专门制定(见出差标准).
第29条费用报销单的“初审”工作,应该由“总账会计”完成。“总账会计”初审后,上交给“财务主管”复核。“财务主管”复核完毕,退回给“报销人”,“报销人”自己送交给“总经办”核准,最后返回给“出纳”,“出纳”通知“报销人”前来结清应领应退余款。出纳在付款时,领款人必须在“报销单”上签名。出纳将已经报销的“报销单”送交“总账会计”。
第二节业务招待费报销
第29条业务招待费指公司业务人员陪同、招待客户用餐、住宿、交通、送礼等所花费用,包括在本地与外地招待客户所花生的各项费用
第30条业务陪同人员应本着必要、适当、合理、节简的原则,招待好公司的客户及其派出的代表
第31条公司将客户分为A、B、C三大类,A类客户为订单业务量大,又有可能发展为长期稳定合作关系的大客户,B类客户为订单量较多,合作关系相对稳定的客户,C类客户为其他普通客户
第32条业务招待费根据客户类别及人数控制费用上限标准,业务陪同人员应根据客户情况适当按捺陪同人数,业务招待费费用控制标准由公司另行专门制定
第33条业务招待人员根据需要可向公司预借招待款,所借现金在500元以下(不含500元)的,借款单由部门主管批准财务审核后,至出纳处领款,所借金额在500元以上的,需再经总经办审批方可至出纳处领款
第34条费用报销人员填写报销单经主管批准、财务审核后,方可至出纳处报销领款,对于业务招待费超过标准上限的,财务人员在报销单中注明超标金额
第35条业务费报销金额超过费用标准时,报销人员必须将报销单交由总经办审批,未经审批的,出纳根据报销总额扣除财务注明超标金额后的余额支付报销款
第36条业务人员出差至外地,同时有发生招待客户费用情况时,业务招待费根据公司标准结合异地物价情况适当调整报销上限,报销人员应当将自身差旅费与异地业务招待费分别填差旅费报销单及业务招待费销单进行分项报销
第三节工伤医药费报销
第37条工伤医药费是指公司员工在工作过程中或其他因公出现工伤事故时发生的费用,包括医药费、医疗费、工伤补偿费等
第38条员工发生一般性的工伤事故,可凭正规医院出具的诊疗书及发票填写费用报销单,经部门主管批准、财务审核后到出纳处报销领款
第39条公司员工发生重大工伤事故急需用款时,部门主管可经总经办批准后直接至出纳处借款,事后借款人应即时补填借款单并交由总经办补签批准,再由财务审核后交由出纳留底及入账
第40条重大工伤事故当事人的借款及费用报销根据情况可由部门主管负责代为办理,报销单均需由财务审核后交由总经办批准,再至出纳处领款或冲预借款
第41条员工工伤事故的工伤补偿费由当事人自行提出申请,经总经理批准、财务审核后方可至出纳处领款
第四节其他费用的报销
第42条其他费用的报销指除差旅费、业务招待费、工伤医药费以外的日常营业费用的报销
第43条其他费用的报销由报销人填写报销单经部门主管批准后送交财务部,财务根据公司相关规定审核报销项目,有相关规定的,经财务审核后可直接至出纳处领款,无相关规定的,需由总经办审批后方可至出纳处领款
第四章产品销售管理
第一节销售合同
第44条公司业务员与客户签订订单,均需以公司的名义与客户签订书面销售合同
第45条市场部门签订合同后应即时将合同复本送交至财务部,合同被取消时,应即
时告知财务部
第46条公司合同专用印章应由专人保管,所有销售合同应当经总经办审批后才能加
盖合同专用章,未经审批的合同,由此产生的合同责任由签单人自行承担,
如果合同有加盖印章的,印章保管人承担连带责任
第二节销售出货
第47条销售部根据客户产品需求情况拟定发货通知单,通知单交由部门主管\
总经办审批后分送至财务部及仓库
第48条仓库根据发货通知单填写发货单,仓库主管应对货物出库进行监督并负责
第49条财务部对仓库开具的发货单进行审核,并根据审核过的发货单开具销售发票
第50条已发出的货物如因质量等问题客户要求退货的,应取得本公司销售部的同意,
仓库根据销售部的退货通知书办理产品的退库手续,未经本公司同意,客户退回的产品仓库暂只做代管商品处理
第51条成品仓仓管人员应严格按照发货通知单及相关程序组织发货,并即时填写发货单,发货单应当即时送交财务部
第52条仓管应在产品出库时起8小时内按照规定格式要求填写发货单,24小时内将发货单送交至财务部,退货单应自办理退货入库手续时起48小时内将退货单送交至财务部
第三节收取货款
第53条财务部根据仓库的发货单及销售合同单价计算确定应收账款的金额
第54条财务部根据出纳提供的收款凭证即时核销客户的应收账款,如为收取客户的订金,应先做预收货款入账,待尾款收齐时再予以冲销
第55条财务部定期制作客户对账单送交客服部,由客服部负责直接与客户进行对账
第56条财务部应定期检查应收账款的回款情况,对于未及时收回货款的客户,应通知客服部进行催收,仍无法收回货款的,应当即时告知部门主管\总经办以便进行相应处理
第57条客服部或财务部应告知客户本公司收款的详细账号,客户应当将货款汇入本公司指定的账号,客户汇款后应当以传真或电话方式即时告知本公司财务部
第58条因退货、合同违约等情况发生退款、赔付违约金时,付款单需由财务审核、总经办批准,出纳方可办理付款
第五章物料采购管理
第一节采购订单
第59条生产部根据生产计划所列产品,计算出物料需求计划清单,物料需求单交由采购部负责办理物料采购
第60条采购部根据物料需求清单在考虑现有库存量的基础上,拟定物料采购计划申请单,采购申请单需经总经办批准,然后采购部才可向供应商发出采购订货单
第61条对于所有原材料及主要辅助材料的采购均需制定采购订单,采购部应将采购订单送交仓库,以便于仓库按订单进行收料,对于取消或更改过的采购订单,应当即时通知仓库进行相应的更改
第二节材料入库
第62条仓库收料时,应当按照采购部的采购订单严格控制收料,对于原材料(布料及主要辅料)在收料前均需取得采购订单
第63条仓库收到材料时,先应进行质检验,未经检验合格的各类材料,均不得办理库入库而暂只做待管材料处理
第64条对于供应商未按订单要求而多送的材料部分,仓库应暂做代管材料,经请求总经办后,如果同意做为购入处理,则可一同办理入库,否则多送的材料退回原供应商
第65条仓库办理材料入库,应即时填写材料入库单并向供应商索取送货单(客户联),材料入库单应按照财务部规定的要求填写完整
第66条已办理入库的材料,如发现材料有质量问题或其他原因需要退货时,仓库应当即时通知采购部,采购部与供应商协商同意退货后,即时通知仓库办理退货
第67条仓库退回材料给供应商时,应即时填写采购退货单,退货单原则上均应取得供应商收货人的签名,退货单必须即时送交财务部
第68条仓库应自办理材料入库或退货时起8小时内填写采购入库单,采购入库单送交财务部的时间按财务部的要求规定执行
第三节支付材料货款
第69条财务部根据供应商的送货单(或发票)、采购订单(或采购合同)对仓库开具的采购入库/退货单进行审核
第70条财务部按已审核过的采购入库总价款挂应付账款,按退货单的总价款扣减应付账款,财务部应定期(每月)与供应商核对往来账款
第71条付款由采购部申请、财务审核、总经办批准或财务部申请、总经办批准后,申请付款单交由出纳办理付款
第72条出纳付款后,财务部应即时告知供应商查收,出纳应根据供应商提供的账号汇款,供应商的传真件应盖有对方有效的公章
第六章外发加工管理
第一节发出材料
第73条外发加工指非由本公司生产、制作、加工,而交由本公司以外的其他公司、厂、个人进行生产、制作、加工等的生产过程
第74条生产部应当根据公司的实际情况及需要,制定外加工计划,仓库根据生产部的外发加工通知单办理发料手续,加工通知单应有生产主管的批准
第75条仓库发料时应填写外加工发料单,发料单必须按照财务部的要求将内容填写完
整,发料单应取得受托加工单位接收人的签名
第76条外发的材料因各种原因退回时,仓库应即时填写红字发料单冲减原外加工发料
数,并即时通知生产部
第二节成品入仓
第77条仓库收到加工回来的材料,应先进行检验,经检验合格的,可办理正常入库并
填写外加工入库单
第78条对于加工不合格的材料,可退回重新加工的,退回原加工单位,无法重新加工
的,即时通知生产部,经总经办决定做次品入库的,办理入库,需报废的,直
接做报废入库处理。
第三节加工费核算及支付
第79条生产部应即时将外加工的收货、发料单送交财务部,财务部应对收发料单据进
行审核
第80条财务部定期与受托加工单位核对发料、收货情况,不符之处应即时查明原因并
做出相应调整
第81条财务部根据已审核过的外加工入库数及规定的加工单价计算确定应付加工费
第82条财务部应计算分析外加工的实际损耗率并考虑其合理性,如果超出正常损耗率
应即时向总经办报告,对于非正常的超损耗领用的材料,应扣减加工单位的加
工费
第83条加工费付款申请单由财务部审核,总经办批准后,由出纳办理付款
第七章存货管理
第一节原材料及辅助材料
第84条原材料是公司用于生产的主要材料,是公司财产管理的重要对象,本公司的原
材料主要是半加工食品或成品。
第85条仓管人员应严格控制原材料的出入库,原材料的出入库应办理规定的手续,即时开具材料出入库单并送交财务部,原材料的出库应经相应的审批程序
第86条仓库应根据原材料的类别、规格、性质、特征等分别存放,各种原材料存放区
应标有物料标识卡,以便于收发及管理
第87条辅助材料是公司用于生产的重要材料,包括橡根、线、捆条、贴标、包装材料
等,仓管应加强辅助材料的领用管理,收料应认真点收,发料应根据审领数发
料,不得随意超限额发料,领料人不得未经仓管同意而私自领出材料
第88条仓管人员应定期检查各种材料的状况,如发现变质、损坏等情形,应即时填写
报告单送交总经办申请处理,处理结果应报送财务部,财务部依据处理结果进行帐目处理
第二节产成品
第89条本处所指产成品包括已完工但未包装的成品食品、已包装可随时发货的库存成
品及各种样品
第90条产成品是公司的重要财产,仓管人员应重点加强对产成品数量的管理,严防被
盗、丢失,仓管应保证产品实际库存数与账面数相符
第91条出现产成品丢失或实有数与账面数不符时,仓管应即时查找原因,同时向部门
主管、总经办报告,并申请做出相应处理,处理结果应报送财务部,财务部依据处理结果进行帐目处理
第92条样品原则上均应先入成品仓并由专人负责管理,领出样品应按照按照领料材料
的规定办理出库手续
第93条对于客户退回的产品,仓库收到退货后,应即时通知生产部处理,并填写退货
单送交财务部
第三节低值易耗品
第94条低值易耗品是公司生产、办公用的价值较低的消耗性物料,如机台配件、办公
用品等
第95条低值易耗品的收发原则上都要通过仓管进行,通过仓库收发的按照材料的出入
库规定办理手续,直接报销的,报销单所付的购料单应有仓管或领用人的签名
第96条对于价值不高,使用时间较长但未做固定资产管理的生产用具、配件等,应由
使用人或相关部门指定专人负责管理,财务部建立备查账簿进行登记并定期进行
检查,物品用具不能使用时由相关负责人填写报废申请单经批准后予以报废
第四节盘点及盈亏处理
第97条仓管应做好仓库的日常管理工作,加强财产物资的安全性管理,仓库应当定期
对库存材料、物料、半成品、成品等进行盘点,盘点方式采取仓管自盘,财务监
盘或抽盘
第98条公司对所有的存货进行全盘的次数每年至少两次,全盘应当在停产停工的状态
下进行,以保证盘点数的准确性,非全面性的部分存货盘点每年不应少于四次,
盘点时应当暂停盘点材料部分的收发料工作
第99条仓库根据实盘数量与账面数计算出盘盈或盘亏的数量,对于账实不符的,仓库
应制作盘点盈亏处理意见申请报告,说明原因及处理意见,交由总经理批准
第100条财务部根据报告单进行相应的账务处理,对于盘亏的存货,如非属于正常的损
耗,应追查仓管人员的责任
第八章成本核算
第101条财务部应定期核算完工产品的生产成本及公司的经营成本,准确反应公司的各
项费用及开支
第102条公司成本核算采用订单法,根据销售合同订单归集结转成本支出及费用
第103条产品成本由直接材料、直接人工及制造费用构成,直接材料按实际耗用的原材
料及辅助材料归集,直接人工工资按计时工资对应归集,制造费用按工资总额
进行分摊至各订单产品
第104条月末当月完工产品与在产品之间的成本分配方法采用约当产量法,月末根据各
工序在产品数量折算为完工产品的约当产量,各工序产品的完工程度根据工艺
情况另行规定
第105条其他成本核算的方法由财务部另行具体规定
第九章工资核算
第106条公司员工工资分为计件工资与计时工资两种,一线员工采取计件工资制,按实
际完工产量及相应加工单价计算应付工资,二线以上管理人员采用计时工资制,
按实际出勤时间计算应付工资
第107条工资项目由基本工资、计件工资、加班工资、全勤奖、奖金、补贴款及其他款
组成,为员工代扣代缴的款项不列入应付工资
第108条工资的具体核算办法及程序由公司另行专门规定
第十章固定资产管理
第109条固定资产指单位价值较高,使用期限在一个会计年度以上的房屋、机器设备、
工具、配件等资产
第110条固定资产是公司的重要财产,对其加强管理主要表现在对资产的安全性及使用
功能上的管理,防止各种资产被盗、丢失及被损坏
第111条财务部应对公司的所有固定资产详细登记,制定固定资产目录表,建立固定资
产管理档案,固定资产应指定专人负责日常管理,保证固定资产的既定使用功
能
第112条固定资产应进行相应的分类,根据企业会计准则及实际情况对固定资产采用适
当的折旧方法计提折旧
第113条对于不能使用而需报废的固定资产,资产管理人应填写报废申请单,经财务部
审核后交由总经办批准
第114条对于丢失或多出的固定资产,资产管理人员应填写报告单并查找原因,报告单
交由总经办批准并做出处理意见后交由财务部进行账务处理
第115条财务部应组织人员定期对公司的固定资产进行盘点,全面清盘的次数每年至少
对盘盈或盘亏的资产,由资产管理人员填写盘盈/亏表,由财务签署处
理意见,交总经办批准后财务部做出相应账务处理
第十一章财务报表及报告
第116条财务报表是反映公司财务状况、经营成果及现金流量等信息的基本资料,财务
部应对公司的各项经济业务活动进行全面准确的核算,并定期向公司总经办提
交资产负债表、利润表、现金流量表、费用支出表、销售报表及其他相关报表
第117条财务部在全面监督管理公司的财产及经营活动过程中,对发现的重要问题,
应拟写相关财务报告送交总经办,并及时反馈相关信息,以促进问题的解决或
改善
第118条财务部除应定期向董事会提交财务报表外,还应定期拟写工作报告,向总经办
详细反应及说明公司生产经营过程中存在的问题及不足,提出解决方案或参考
建议,并向总经办反应财务部监督、管理工作的执行情况
第119条本制度由财务部制定,并根据实际情况进行修改、增加或删除,财务部负责本
制度的解释
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1、几许伤春春复暮。
TIME \@ "yy.M.d" 20.8.27 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "HH:mm:ss" 18:22:13 DATE \@ "MMM-yy" Aug-20 DATE \@ "HH:mm" 18:22
2、杨柳清阴,偏碍游丝度。
TIME \@ "EEEE年O月A日" 二〇二〇年八月二十七日 TIME \@ "yyyy年M月d日星期W" 2020年8月27日星期四
3、天际小山桃叶步。白头花满湔裙处。
DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "HH:mm:ss" 18:22:13 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020
4、帘影灯昏,心寄胡琴语。
DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "HH:mm:ss" 18:22:13 DATE \@ "HH:mm:ss" 18:22:13
5、淡妆多态,更的的、频回眄睐。
DATE \@ "MMMM yy" August 20 DATE \@ "dddd, MMMM d, yyyy" Thursday, August 27, 2020 DATE \@ "M/d/yyyy" 8/27/2020
6、便认得琴心先许,欲绾合欢双带。
TIME \@ "h时m分" 6时22分 TIME \@ "h时m分" 6时22分 DATE \@ "d-MMM-yy" 27-Aug-20 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020
7、竟日微吟长短句。
TIME \@ "yy.M.d" 20.8.27 TIME \@ "yy.M.d" 20.8.27 TIME \@ "yy.M.d" 20.8.27。
TIME \@ "yyyy年M月d日星期W" 2020年8月27日星期四 TIME \@ "EEEE年O月A日" 二〇二〇年八月二十七日
8、不信芳春厌老人。老人几度送余春复暮。宫。
DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "HH:mm:ss" 18:22:13 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "dddd, MMMM d, yyyy" Thursday, August 27, 2020
1、巧笑艳歌皆我意,恼花颠酒拚君瞋。
TIME \@ "yy.M.d" 20.8.27 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "HH:mm:ss" 18:22:13 DATE \@ "MMM-yy" Aug-20 DATE \@ "HH:mm" 18:22
2、物情惟有醉中真。
TIME \@ "EEEE年O月A日" 二〇二〇年八月二十七日 TIME \@ "yyyy年M月d日星期W" 2020年8月27日星期四
3、塞下秋来风景异。
DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "HH:mm:ss" 18:22:13 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020
4、四面边声连角起。
DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "HH:mm:ss" 18:22:13 DATE \@ "HH:mm:ss" 18:22:13
5、浊酒一杯家万里。
DATE \@ "MMMM yy" August 20 DATE \@ "dddd, MMMM d, yyyy" Thursday, August 27, 2020 DATE \@ "M/d/yyyy" 8/27/2020
6、燕然未勒归无计。
TIME \@ "h时m分" 6时22分 TIME \@ "h时m分" 6时22分 DATE \@ "d-MMM-yy" 27-Aug-20 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020
7、羌管悠悠霜满地。
TIME \@ "yy.M.d" 20.8.27 TIME \@ "yy.M.d" 20.8.27 TIME \@ "yy.M.d" 20.8.27。
TIME \@ "yyyy年M月d日星期W" 2020年8月27日星期四 TIME \@ "EEEE年O月A日" 二〇二〇年八月二十七日
8、薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。
DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "HH:mm:ss" 18:22:13 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "dddd, MMMM d, yyyy" Thursday, August 27, 2020
1、人不寐,将军白发征夫泪。
TIME \@ "yy.M.d" 20.8.27 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "HH:mm:ss" 18:22:13 DATE \@ "MMM-yy" Aug-20 DATE \@ "HH:mm" 18:22
2、醉花阴·薄雾浓云愁永昼。
TIME \@ "EEEE年O月A日" 二〇二〇年八月二十七日 TIME \@ "yyyy年M月d日星期W" 2020年8月27日星期四
3、佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。
DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "HH:mm:ss" 18:22:13 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020
4、寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。
DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "HH:mm:ss" 18:22:13 DATE \@ "HH:mm:ss" 18:22:13
5、赤壁怀古。
DATE \@ "MMMM yy" August 20 DATE \@ "dddd, MMMM d, yyyy" Thursday, August 27, 2020 DATE \@ "M/d/yyyy" 8/27/2020
6、大江东去,浪淘尽,千古风流人物。
TIME \@ "h时m分" 6时22分 TIME \@ "h时m分" 6时22分 DATE \@ "d-MMM-yy" 27-Aug-20 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020
7、故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。
TIME \@ "yy.M.d" 20.8.27 TIME \@ "yy.M.d" 20.8.27 TIME \@ "yy.M.d" 20.8.27。
TIME \@ "yyyy年M月d日星期W" 2020年8月27日星期四 TIME \@ "EEEE年O月A日" 二〇二〇年八月二十七日
8、寒蝉凄切,对长亭晚。
DATE \@ "HH:mm" 18:22 DATE \@ "HH:mm:ss" 18:22:13 DATE \@ "M.d.yyyy" 8.27.2020 DATE \@ "dddd, MMMM d, yyyy" Thursday, August 27, 2020
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